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索引號: 4311280016/2020-17825 分類:  
發文機關: 新田縣財政局 發文日期: 2020-08-28
名稱: 2019年度新田縣畜牧水產事務中心部門決算
文號 :    
2019年度新田縣畜牧水產事務中心部門決算
  • 2020-08-28 11:23
  • 來源: 縣財政局
  • 發布機構:新田縣財政局
  • 【字體:   

2019年度
新田縣畜牧水產事務中心部門決算


目錄
第一部分新田縣畜牧水產事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件





第一部分  新田縣畜牧水產事務中心概況
一、部門職責
(一、)按照養殖業有關法律法規和方針政策的要求,為全縣畜牧業、漁業發展提供技術支撐和服務保障。
(二、)為養殖業生產、市場信息監測提供技術、信息服務,開展統計分析工作。研究提出畜牧業、漁業發展與資源保護建議承擔產業項目有關技術性工作。
(三、)研究提出全縣養殖業技術推廣規劃和體系建設規劃意見,協助組織開展全縣養殖業技術推廣規劃和專業技術人員培訓。報縣農業農村局審批后,承擔畜牧水產相關項目的實施驗收及資金撥付。
(四、)承擔全縣畜牧業、漁業、飼料、獸藥調查研究、收集、預測并發布全縣養殖業生產形勢、生產資料供應、產品供求情況等經濟信息。
(五、)承擔重大動物疫病(包括人畜共患病)防控和動物診療機構及其從業人員管理等相關技術性、事務性工作。
(六、)承擔畜禽、水產、牧草、飼料品種資源調查等工作;組織實施相關品種的申報、登記、引進、繁育、推廣工作;協助組織開展地方特色養殖品種和開發利用。
(七、)承擔畜禽屠宰行業發展相關技術性、事務性工作。
(八、)承辦縣農業農村局交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。新田縣畜牧水產事務中心單位內設機構包括:辦公室、政工室、畜牧發展室、漁業發展與資源保護室、獸醫事務室共五個股室。
(二)決算單位構成。新田縣畜牧水產事務中心單位2019年部門決算匯總公開單位構只包括新田縣畜牧水產事務中心本級。

第二部分 部門決算表
收入支出決算總表
部門:新田縣畜牧水產事務中心單位                                                                                             公開01表
                                                                                                                               單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 決算數 項    目 行次 決算數
欄    次   1 欄    次   2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 1375.6667 一、一般公共服務支出 14  
二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 15  
三、上級補助收入 3 0.00 八、社會保障和就業支出 16 0.00
四、事業收入 4 0.00 九、衛生健康支出 17 0.00
五、經營收入 5 0.00 十、節能環保支出 18 0.00
六、附屬單位上繳收入 6 0.00 十一、城鄉社區支出 19 0.00
七、其他收入 7 0.00 十二、農林水支出 20 1375.6667
  8     21  
本年收入合計 9 1375.6667 本年支出合計 22 1375.6667
         用事業基金彌補收支差額 10 0.00                 結余分配 23 0.00
         年初結轉和結余 11 0.00                 年末結轉和結余 24 0.00
  12   25
總計 13 1375.6667 總計 26 1375.6667
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
部門: 新田縣畜牧水產事務中心單位                                                                                          公開02表
單位:萬元
項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱

欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1727.5894 1727.5894          
213 農林水支出 1339.3167 1339.3167          
21301 農業 1316.3154 1316.3154          
2130104   事業運行 625.3109 625.3109
2130148   成品油價格改革對漁業的補貼 691.0045 691.0045

         

         
           
         
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
部門:  新田縣畜牧水產事務中心單位                                                                                               公開03表
單位:萬元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱

欄次 1 2 3 4 5 6
合計 1375.6667 510.0611 865.6055 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 1375.6667 510.0611 865.6055 0.00 0.00 0.00
21301 農業 1375.6667 510.0611 865.6055 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 510.0611 510.0611 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油價格改革對漁業的補貼 865.6055 0.00 865.6055 0.00 0.00 0.00


     
     
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:新田縣畜牧水產事務中心單位 單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 1375.6667 一、一般公共服務支出 15      
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 16      
  3   八、社會保障和就業支出 17
  4   九、衛生健康支出 18
  5   十、節能環保支出 19
  6   十一、城鄉社區支出 20
  7   十二、農林水支出 21 1375.6667 1375.6667 0.00
  8     22
本年收入合計 9 1375.6667 本年支出合計 23 1375.6667 1375.6667 0.00
年初財政撥款結轉和結余 10 0.00 年末財政撥款結轉和結余 24 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 11 0.00   25
二、政府性基金預算財政撥款 12 0.00   26
  13   27
總計 14 1375.6667 總計 28 1375.6667 1375.6667 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表
       部門:新田縣畜牧水產事務中心單位                                                                                          公開05表
                                                                                                                                 單位:萬元
項    目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出


欄次 1 2 3
合計      
213 農林水支出 1375.6667 510.0611 865.6055
21301 農業 1375.6667 510.0611 865.6055
2130104   事業運行 1375.6667 510.0611 865.6055
2130148   成品油價格改革對漁業的補貼 510.0611 510.0611 0.00

         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門:新田縣畜牧水產事務中心單位                                                                                                      公開06表
單位:萬元
經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數 經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數 經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 417.1425 302 商品和服務支出 81.2926 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 156.9011 30201   辦公費 10.7154 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 12.0721 30202   印刷費 18.4689 30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 34.3400 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106   伙食補助費 4.1010 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 111.9347 30205   水費 0.7322 31002   辦公設備購置 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險費 45.9794 30206   電費 3.2775 31003   專用設備購置 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 1.4064 31005   基礎設施建設 0.00
30110   職工基本醫療保險繳費 15.5946 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務員醫療補助繳費 0.2300 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 3.8534 30211   差旅費 3.6241 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 3.4942 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 32.1360 30214   租賃費 0.1000 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 11.6259 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 4.4849 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
30305   生活補助 6.0160 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 1.9575 399 其他支出 0.00
30307   醫療費補助 0.6000 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 3.1201 39907   國家賠償費用支出 0.00
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310   個人農業生產補貼 2.0000 30231   公務用車運行維護費 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   對其他個人和家庭的補助支出 3.0099 30239   其他交通費用 8.1192     0.00
    30240   稅金及附加費用 0.00     0.00
    30299   其他商品和服務支出 21.7920     0.00
人員經費合計 428.7684 公用經費合計 81.2926
注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門:新田縣畜牧水產事務中心單位                                                                                               公開07表
單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務
接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務
接待費
小計 公務用車
購置費 公務用車
運行費 小計 公務用車
購置費 公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 4.4849  o  0  0  0  4.4849  4.4849  0  0  0  0  4.4849
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門:新田縣水利和庫區移民事務中心單位                                                                                         公開08表
單位:萬元
項    目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出  項目支出


欄次 1 2 3 4 5 6
合計            







注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明:新田縣水利和庫區移民事務中心單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。


第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計1375.6667萬元。與2018年相比,增加513.4067萬元,增長37.32%,主要是因為項目資金的增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1375.6667萬元,其中:財政撥款收入1375.6667萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1375.6667萬元,其中:基本支出510.0611萬元,占37.07%;項目支出865.6055萬元,占62.93%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2019年度財政撥款收、支總計1375.6667萬元,與2018年相比,增加513.4067萬元,增長37.32%,主要是因為項目資金的增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1375.6667萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加513.4067萬元,增長37.32%,主要是因為項目資金的增長。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1375.6667萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1375.6667萬元,占100%;農林水(類)支出1375.6667萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1375.6667萬元,支出決算數為1375.6667萬元,完成年初預算的100%,其中:
1、一般公共服務(類)農業(款) 事業運行(項)。
年初預算為510.0611萬元,支出決算為510.0611萬元,完成年初預算的100%,決算等于年初預算數。
2、一般公共服務(類)農業(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項)。
年初預算為865.6055萬元,支出決算為865.6055萬元,完成年初預算的100%,決算等于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出510.0611萬元,其中:人員經費428.7684萬元,占基本支出的84.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……;公用經費81.2926萬元,占基本支出的15.94%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元,支出決算為4.4849萬元,完成預算的89.7%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數等于年初預算數,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)。
公務接待費支出預算為5萬元,支出決算為4.4849萬元,完成預算的89.7%,決算數少于年初預算數。與上年相比減少0.3951萬元,減少8.09%,減少的主要原因是我局較好的落實了中央、省、市關于厲行節約、壓縮一般性行政經費的要求。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算0萬元,完成預算的100%,決算數等于年初預算數。與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算4.4849萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.4849萬元,全年共接待來訪團組74個、來賓320人次,主要是上級來檢查及兄弟單位交流學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收。
九、關于2019年度預算績效情況說明
單位整體支出資金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理較規范,本單位績效管理工作開展情況良好,整體績效評價每年完成任務較好,準時認真完成績效評價工作,共涉及預算資金1375.6667萬元,資金使用率90%。專項資金的項目基本完成 ,財政撥款100%,使用率90%。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出81.2926萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0萬元,賽事活動,開支0萬元。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、支出科目
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
三、“三公”經費
納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
四、機關運行經費
是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、網絡租賃費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件 


2019年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
我中心是縣農業委下轄的二級全額撥款政科級公益一數事業單位,主要職責是(一、)按照養殖業有關法律法規和方針政策的要求,為全縣畜牧業、漁業發展提供技術支撐和服務保障。
(二、)為養殖業生產、市場信息監測提供技術、信息服務,開展統計分析工作。研究提出畜牧業、漁業發展與資源保護建議承擔產業項目有關技術性工作。
(三、)研究提出全縣養殖業技術推廣規劃和體系建設規劃意見,協助組織開展全縣養殖業技術推廣規劃和專業技術人員培訓。報縣農業農村局審批后,承擔畜牧水產相關項目的實施驗收及資金撥付。
(四、)承擔全縣畜牧業、漁業、飼料、獸藥調查研究、收集、預測并發布全縣養殖業生產形勢、生產資料供應、產品供求情況等經濟信息。
(五、)承擔重大動物疫病(包括人畜共患病)防控和動物診療機構及其從業人員管理等相關技術性、事務性工作。
(六、)承擔畜禽、水產、牧草、飼料品種資源調查等工作;組織實施相關品種的申報、登記、引進、繁育、推廣工作;協助組織開展地方特色養殖品種和開發利用。
(七、)承擔畜禽屠宰行業發展相關技術性、事務性工作。
(八、)承辦縣農業農村局交辦的其他事項。
內設辦公室、政工室、畜牧發展室、漁業發展與資源保護室、獸醫事務室共五個股室。中心屬單位2019年編制28人,實有36人,退休32人
2019年收入1375.6667萬元其中:上級撥入專項資金865.6055萬元;本級財政撥入基本運行費510.0611萬元。支出1375.6667萬元,其中:基本支出510.0611萬元(人員支出428.7684萬元,日常公用支出81.2926萬元),行政事業類項目支出0萬元。
我中心嚴格落實規范津補貼相關規定,所有獎金福利待遇的發放都經過人社、財政等相關部門的審批,沒有出現違規發放津補貼、有價證券和實物等現象。
2019年“三公經費”支出4.4849萬元,占年初預算5萬元的 89.7%。公務接待費支出4.4849萬元,占年初預算5萬元的 89.7%;公務用車運行經費因公車改革沒有支出,2019年無出國(境)經費。
固定資產管理方面,嚴格遵照新辦發【2016】3號文件執行,并在2019年進行了固定資產清理,在縣財政的要求和指導下全部錄入湖南省固定資產管理動態信息網,維護了國有資產的安全和完整,根據縣財政的相關要求,結合本單位的實際情況,制定了固定資產管理具體細則,保證了固定資產在購置、驗收入庫、維護保管等日常管理以及賬卡管理、清查登記、統計報告、日常監督檢查等工作有章可循。
畜牧方面:全縣生豬出欄52萬頭;牛出欄2.2萬頭;羊出欄5.1萬只;家禽出籠800萬羽。水產品總產量6100噸。
    1、生豬標準化建設。全縣已發展(在建)年出欄2000頭以上的溫氏合作養殖場(小區)在養戶8戶,在建戶55戶,在建養殖小區2個,規劃建欄面積8萬平方米,設計批量存欄生豬35萬頭。
2、標準化示范園區建設。項目建設按計劃推進,總部和種豬場建設趨好,合作養殖場開發和養殖小區建設形勢大好。截止2019年12月底,完成0.95億元(含建設合作養殖場)。創建批量飼養1000頭以上的溫氏合作在養場12個,存欄6000余頭,已出欄978頭(11月8日出欄,上市率97%,上市均重243斤,毛利353.5元/頭);批量飼養1000頭以上的溫氏合作在建場42個,設計規模年出欄生豬80000頭以上;溫氏合作意向場50個,設計規模年出欄生豬100000頭以上。在建養殖小區2個,分別為石羊鎮史家村溫氏生豬養殖示范園和大坪塘鎮千山溫氏生豬養殖示范園。
重大動物疫病防控工作方面:
1、通過落實以防為主、以監促防、防監一體化的措施,全縣動物及動物產品市場經營有序,病死動物無害化處理監管比較到位,未發現非法屠宰、銷售、轉運、食用、加工、亂棄病死動物及產品行為。總體來講,我縣未發生重大動物疫情,非重大動物疫情、季節性動物疫情和規模養殖場動物疫情總體平穩。
2、市重大動物疫病防控指揮部對我縣防控工作進行了檢查,督查通報比較滿意。據統計,春秋重大動物疫病應免密度均突破98%以上,規模養殖場戶重大動物疫病程序免疫率達到100%,萬家鵝業、鑫隆鴨業、瘦肉型豬等重點產業的重大動物疫病免疫率達到100%。
3、下半年果斷應對了非州豬瘟。根據市政府啟動防控應急預案的精神,牽頭交通、交警、鄉鎮在設立了出入縣境臨時檢查點,嚴防疫情傳播。
畜禽產品質量安全監管方面:
1、加強畜禽水產品抽檢。開展了產地檢疫、屠宰檢疫同步檢測瘦肉精,嚴格執行“抽檢比例不低于5%,每批至少抽檢一頭”的要求,并建立了養殖場生豬出欄前瘦肉精自檢措施。截止目前,全縣共檢測生豬4000余頭,送省市抽檢近百例,未發現使用瘦肉精陽性生豬,合格率達100%。
2、強化漁業污染治理措施。對轄區內水域漁業養殖嚴格把關,嚴禁在水源一、二級保護區內開展人工養殖,湘江干流、水庫和公共水源禁止投肥養魚。漁政執法逐步常態化。在人員和編制嚴重不足的情況下,抽調了精干力量,與公安機關等部門聯合對新田河沿岸開展經常性巡邏,嚴厲打擊毒魚、電魚、炸魚等違法行為。
二、資金使用及管理情況
資金使用績效目標是全年重點扶持溫氏合作養殖場(小區),資金支持了新田縣欣牧源生態養殖專業合作社25萬元;完成省、市下達的重大動物疫病防控任務,全年不發生重大動物疫情流行事件,開展養殖業打假和“瘦肉精”專項整治行動,全年不發生重大畜禽水產品質量安全事件。
2019年全年完成項目總投入865.6055萬元,其中:病蟲害控制200萬元,畜禽水產品質量安全檢驗檢測與專項治理工作7萬元、漁政執法與資源養護工作2萬元、其他農業支出656.6055萬元(村級防疫員勞務報酬51.04萬元,養殖污染防治設施配套建設資金605.5655萬元)。
項目資金管理嚴格按照新田縣財政專項資金管理辦法實施。其中:一般行政事業項目,由實施相關股站按項目要求辦理,取得相關資料,局紀檢全程監督,完成報帳手續,辦理直接支付。基建項目:由縣畜牧水產局出“關于請求下達新田縣**(小區)建設項目基建計劃的報告”,及縣財政部門出具的資金證明,縣發改局下達基建計劃。資金撥付運轉路徑:項目建成后,由縣畜牧水產局、縣發改局及縣財政局三家單位對項目進行驗收,同時,取得縣財政局評審中心監審文件,驗收合格后,填寫專項資金撥付申請表,辦理資金撥付手續。
為規范項目管理,確保項目質量,制定了項目管理制度。與項目實施單位簽訂項目施工合同,實行合同制管理,明確雙方的權利及義務。全面落實項目工程建設質量責任制,嚴格把好工程質量關。一是嚴格實行項目公示,加強工程質量監督。每個項目實行建前公示,增加了項目建設的透明度。在項目建設過程中實行統一標準施工,加強日常檢查監督管理,由項目聯系人及局紀檢監督不定期進行檢查,做到全程監督。三是強化項目資金管理。我們在項目資金管理上嚴格做到“專賬管理、專款專用”,項目資金由縣財政局統一管理,項目建成之后,由縣畜牧牽頭發改、財政、項目實施單位等組織驗收后交付使用,由畜牧水產局向項目施工單位按項目施工進度撥付資金,保證了項目資金的專款專用。項目竣工后取得審計結論,再予以撥付留用5%質量保證金后再直接支付。
三、評價依據
單位擔負著貫徹落實國家養殖業方針、政策,制定全縣養殖業發展規劃,組織完成各開發建設項目的論證、立項和實施,組織開展科技成果的應用和推廣,組織開展全縣畜禽魚疫情測報、檢疫檢驗和防治撲疫,行使國家授予的行政執法職能,貫徹實施《動物防疫法》、《漁業法》、《草原法》、《進出境動植物檢疫法》等涉牧漁法規,以及完成縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作等職能。
對照項目申報文本、可行性研究報告,立項評估報告,項目預算批復文件,發改局的投資計劃文件。審計局的審計報告。項目實施單位的標準制度管理,其他與項目有關的資料。
四、評價方法和過程
由績效管理工作領導組長唐局長,組織局紀檢、財務、業務處室及技術專家組成評價考核組,對2019年的資金全面履蓋,全面回頭看,對全年的畜牧發展、重大防疫、食品質量安全工作進行回顧,看資料,聽匯報,看現場。如對重大動物防疫工作直接下養殖場看現場;畜禽食品質量安全看圖片、資料、檔案;漁政執法及增資放流看禁漁專項整治宣傳、公眾參與漁政監督的有關資料等。
五、評價結論
結合評價得分評價結果為良好。2019年的項目按期完成順利通過驗收,各項年初績效目標基本實現,經濟和社會效益有所提高,項目組織管理和財務管理基本健全規范,未發生違法違規問題。
(一) 一是突出抓好產業轉型升級。二是突出抓好產業化經營。三是突出抓好重大動物疫病防控。四是突出抓好畜禽水產品質量安全監管。五是突出抓好養殖業科技進步。六是突出抓好養殖資源養護。2020年力爭全縣出欄生豬出欄43萬頭,牛出欄1萬頭,羊出欄2.1萬只,家禽出籠331萬羽,水產品產量達到1萬噸。全縣不發生重大動物疫情和重大畜禽水產品質量安全事故。
(二)工作思路。1、認真貫徹落實有關法律法規和政策,營造畜牧業發展的良好環境2、穩步發展草食動物和生豬生產。認真貫徹落實縣委、縣人民政府各項意見,科學規劃,拓寬宣傳,落實責任,加大扶持力度。3、抓好畜種改良,組織強有力的技術力量,抓好關鍵技術攻關和新技術應用,在肉牛凍精改良、優質牧草種植、秸稈青貯等關鍵技術上有所突破。4、抓好項目工作,做好項目儲備,積極向上爭取項目,抓好在建項目的實施,完成項目建設任務。5、抓好產業化經營,努力爭取有實力的企業在我縣投資建場,并引導各類經濟組織和個人參與畜牧業產業化經營,形成新的產業發展模式。積極扶持和發展專業合作經濟組織和農民經紀人隊伍,建立產銷經營體系。
(三)工作計劃1、認真落實各項支農惠農政策。積極爭取國家生豬調出大縣獎補政策,嚴格落實國家機動漁船燃油費補貼政策;積極爭取省財政支持的生態養殖、良種繁育、科技推廣、資源保護、產品加工、合作組織建設等方面的項目。2、大力發展生態健康養殖業。繼續推進畜禽水產標準制定工作,加大標準實施力度,全面推廣生態健康養殖模式。進一步養護水生生物資源。突出畜禽養殖排泄物治理,實施規模養殖場沼氣工程,積極發展生物有機肥加工,推廣糞污無害化處理、發酵床零排放養豬、林間養雞、豬沼漁等生態養殖模式和技術。加快池塘修復改造,推廣養殖用水循環使用、廢水處理技術,實現養殖污染物資源化、能源化、無害化和減量化。3、鼓勵發展休閑漁業。繼續秉持“政府支持、社會參與、市場運作、企業唱戲”的思路,進一步擴大觀賞魚產業規模,加大休閑漁業中公益性設施的投入扶持力度,強化對休閑漁業合作組織和行業協會的管理與支持,打造生產標準化、服務集約化、功能多樣化的現代休閑漁業產業集群。4、著力強化重大動物疫病綜合防控。按照“政府保密度、業務部門保質量”的防疫工作要求,組織春秋兩季集中免疫行動,對存欄畜禽實施全面免疫。實施重大動物疫病每月例行監測計劃,重點加強對種畜禽場、規模養殖場(區)、畜禽交易市場、農貿市場和養殖密集區、水網密集區等重點地區的疫情監測,切實做到“早發現、早報告、早診斷、早處置”。5、不斷深化畜禽水產品質量安全監管。堅持“源頭與全程、農村與城區、專項整治與日常管理、檢疫監督和抽樣檢測”五個并重,繼續抓好“養殖投入品加工經營、養殖生產、屠宰加工、市場流通和外來報驗”五大環節監管,繼續保持對非法使用“瘦肉精”等違禁藥物、非法生產銷售“注水肉”的高壓態勢,確保市民畜禽水產品消費安全。6、全面加強漁政監督管理。深入開展“平安漁業示范縣”創建活動,切實提高漁業安全生產水平。繼續開展漁業安全生產大檢查、漁業船舶檢驗工作質量大檢查等活動,認真排查漁業安全生產隱患。建立并完善與氣象等部門漁業防災減災協調合作機制,提高災害預警預報和事故險情救助的及時性、準確性和實效性。深入推進養殖證發放工作,開展水產養殖執法,保障漁民合法權益。
六、主要經驗做法、存在的問題和建議
主要工作經驗。一是加強組織領導,高效推進項目建設,縣畜牧水產局成立項目實施工作小組,具體組織項目的實施,負責審定項目總體規劃、實施方案、質量、資金管理及建成后組織相關項目單位驗收等,并協調解決項目建設中出現的各種問題,保障項目建設順利進行。二是健全管理制度,規范養殖生產行為。項目建成投產后,我們嚴格科學管理,引導項目養殖戶建立健全各項規章制度,各種制度的上墻與填寫,指導養殖場制定并實施飼養管理制度、防疫制度等科學技術操作規程10余個,責令養殖場嚴格遵守飼料、飼料添加劑和獸藥使用有關規定,每年定期和不定期對養殖場進行“瘦肉精”等違禁藥品抽檢。同時按照“生產信息可存儲,產品流向可追蹤”的要求,指導養殖場建立完善了以生產記錄、防疫記錄、銷售記錄等為主的養殖生產檔案。三是加強技術指導,提升科學飼養水平。項目實施過程中,縣畜牧水產局技術干部深入養殖場對標準化建設進行技術指導,指導養殖場對照要求完成各種標準化設施建設。同時為養殖戶開展疫病防控、科學養殖等方面的實用技術培訓,有效提升他們的科學飼養水平,使項目單位充分發揮示范帶動作用。
項目建成后成效。一是養殖效益顯著。通過項目建設,較生豬標準化規模養殖場(小區)建設項目實施前增長近32%。二是示范帶動效果好。項目建成后,示范帶動全縣300余戶農戶發展生豬養殖,創造近千余個就業機會。通過發展標準化養殖,使養殖戶的養殖水平大幅提升,養殖利潤在原有的基礎上平均提高十五個百分點,取得良好的經濟和社會效益。
建議:一是農戶自籌資金難度較大,建議加大信貸力度。二是環境治理任務較大。規模養殖場的污染物排放量往往大于污染物治理設施的處理能力,建議加大糞污處理設施建設扶持資金。三是山區農戶養殖場(戶)小型化,建議減少每戶的資金扶持額度,增加扶持養殖場(戶)數量。


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